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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問下老師,我們在與客戶做合同的時候,我們做貨權(quán)轉(zhuǎn)移是按照結(jié)算比例進(jìn)行貨權(quán)轉(zhuǎn)移,開具的發(fā)票也是按本次結(jié)算金額來開票.但客戶要求我們出具轉(zhuǎn)移100%的貨權(quán)轉(zhuǎn)移,領(lǐng)導(dǎo)也同意客戶的要求,那么對于我們公司來言:合同上的貨權(quán)轉(zhuǎn)移、結(jié)算單、開具的發(fā)票都是按照結(jié)算比例進(jìn)行,但是出具的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函確是100%的,對于我們來說有什么影響嗎?
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您好，我們?nèi)绻撮_票來確認(rèn)收入和交增值稅的話就延期交稅了，因?yàn)樨洐?quán)轉(zhuǎn)移函確是100%，我們要就確認(rèn)100%收入
有稅務(wù)風(fēng)險
2024 05/21 11:41
84785040 
2024 05/21 11:43
那這樣的對于我們來說,在當(dāng)期申報(bào)的增值稅的時候就要把剩余比例(100%貨權(quán)-當(dāng)期結(jié)算比例)當(dāng)做未開票收入進(jìn)行增值稅申報(bào);且也要把剩余比例確認(rèn)收入,是這個意思嗎?
廖君老師 
2024 05/21 11:43
您好，是的，是這個意思
84785040
2024 05/21 11:54
如果我們發(fā)出的貨權(quán)轉(zhuǎn)移函也是按照結(jié)算比例,那這個稅務(wù)風(fēng)險就能解釋過去
廖君老師
2024 05/21 11:55
您好，是的，這個可以的哦，
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