問(wèn)題已解決

老師 待認(rèn)證月末轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 還有未交增值稅喝幾個(gè)月月末怎么做分錄呀

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 16:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 05/21 16:22
84785023
2024 05/21 16:27
老師 麻煩問(wèn)一下 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額 這兩個(gè)科目的余額一直掛著金額嗎 需要做平不？
家權(quán)老師
2024 05/21 16:30
不用管他的，你正確申報(bào)增值稅就行
84785023
2024 05/21 16:52
老師 意思是這個(gè)金額就一直吊著不管嗎
家權(quán)老師
2024 05/21 16:53
是的，不用管他的，不要做強(qiáng)迫癥
84785023
2024 05/21 16:54
老師 待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證這一筆 就是把認(rèn)證相關(guān)的資料附在后面就可以了吧
家權(quán)老師
2024 05/21 16:56
勾選抵扣后才結(jié)轉(zhuǎn)就行
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