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老師，去年11月份的工資計提數(shù)漏了4000，發(fā)放數(shù)沒錯，今年要做什么分錄補回來呢？小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785001| 提問時間：2024 05/21 17:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要直接 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2024 05/21 17:15
84785001
2024 05/21 17:17
那會影響我今年的應(yīng)付職工薪酬累計數(shù)嗎？報匯算清繳是直接按應(yīng)付職工薪酬貸方余額報是嗎，不用減去這個額度吧？
84785001
2024 05/21 17:17
貸方本年累計數(shù)
家權(quán)老師
2024 05/21 17:20
需要調(diào)整上年的報表，然后做匯算
84785001
2024 05/21 17:38
那如果做 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 -4000 是不是就不影響累計數(shù)了？
家權(quán)老師
2024 05/21 17:42
不管怎么做，都得按上年已經(jīng)正常計提了工資，然后做報表匯算
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