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老師您好，幫我們裝修辦公室的人工個人5000元，不愿意開發(fā)票給到我們，我們在2024年4月對公轉(zhuǎn)賬給他了，我們需要幫他申報個人所得稅嗎？
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你好，你們支付給個人的勞務(wù)費，是需要代扣代繳個人所得稅的
2024 05/22 09:07
84785035 
2024 05/22 09:22
他不愿意提供身份證，我們沒辦法申報呢，應(yīng)該如何處理呢
鄒老師 
2024 05/22 09:23
你好，不愿意提供身份證，那你們可以暫時先不支付款項
84785035
2024 05/22 09:24
可是已經(jīng)在四月支付了，現(xiàn)在五月需要申報稅了，他卻不愿意提供呢
鄒老師
2024 05/22 09:26
你好，需要通知對方提供，對方是有義務(wù)配合提供的。（今后有不提供的，你可以先不付款。）
84785035
2024 05/22 09:36
好的，知道了，現(xiàn)在確定這個人不會提供了，需要如何賬戶處理呢
鄒老師
2024 05/22 09:37
你好，個人不會提供，那你們也就無法代扣了?
84785035
2024 05/22 09:51
那我們付的款，需要做計提工資和發(fā)放工資的分錄嗎
鄒老師
2024 05/22 09:56
你好，不需要。因為不是雇傭關(guān)系，不是工資薪金所得
84785035
2024 05/22 10:12
那么這個錢轉(zhuǎn)出去了，有什么辦法做平呀？
鄒老師
2024 05/22 10:15
你好，直接做勞務(wù)費分錄。（賬務(wù)是平的，只是沒有代扣代繳稅款而已）
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