問(wèn)題已解決

這是K3匯算清繳實(shí)操演練，利息支出稅收金額12500是怎么算出來(lái)的？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 15:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，這個(gè)一般是按照同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率計(jì)算的
2024 05/22 15:02
84785005
2024 05/22 15:03
計(jì)算過(guò)程演示一下
84785005
2024 05/22 15:09
解答不了？
84785005
2024 05/22 15:11
人呢？你們可是老師，都不知道？
冉老師
2024 05/22 15:17
不好意思，老師剛有點(diǎn)事
冉老師
2024 05/22 15:17
這個(gè)需要具體的背景才行的，
冉老師
2024 05/22 15:18
比如借款本金，金融機(jī)構(gòu)利率 稅收金額，等于本金乘以金融機(jī)構(gòu)利率，等于這個(gè)圖片的金額，
冉老師
2024 05/22 15:18
老師現(xiàn)在公司也是這么計(jì)算的
84785005
2024 05/22 15:32
我不需要咬文嚼字，給我計(jì)算過(guò)程，這是對(duì)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，按照這個(gè)結(jié)果50萬(wàn)x0.05/2=12500. 2023年借了一年，為么/2
冉老師
2024 05/22 15:33
這個(gè)意思利率是0.05/2這個(gè)的，一年的利率是0.025
84785005
2024 05/22 15:34
為什么利率要除以2
冉老師
2024 05/22 15:35
因?yàn)橐荒陜?nèi)的金融機(jī)構(gòu)利率是0.025這個(gè)的
84785005
2024 05/22 15:40
明明備注了銀行同期利率為5%
冉老師
2024 05/22 15:40
這樣的話，有問(wèn)題的，完整題目可以截圖一下嗎
84785005
2024 05/22 15:48
其實(shí)這個(gè)賬套是2023年買(mǎi)的，當(dāng)時(shí)給的資料是2022年的，，如果是匯算2022年就是12500，借了6個(gè)月的款
84785005
2024 05/22 15:49
今年時(shí)間改了，資料沒(méi)改借款時(shí)間，所以有誤導(dǎo)
冉老師
2024 05/22 15:49
如果是匯算2022年就是12500，借了6個(gè)月的款 6個(gè)月的話，確實(shí)一半的
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