問(wèn)題已解決

老師：之前企業(yè)享受加計(jì)抵扣10%，現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受，更正之前的申報(bào)，之前10加計(jì)抵扣做營(yíng)業(yè)外收入了，怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表，這跟所得稅有關(guān)系嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 16:10
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，首先你是不是有個(gè)加計(jì)扣除備案，把那個(gè)刪除。然后你之前填增值稅的時(shí)候有個(gè)加計(jì)扣除表，那個(gè)不要填了，這樣就可以更正了。
2024 05/22 16:12
王曉曉老師
2024 05/22 16:12
跟所得稅有關(guān)的，以前加計(jì)扣除入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在這個(gè)沒有了
王曉曉老師
2024 05/22 16:13
而且更正會(huì)有滯納金的
84785029
2024 05/22 16:15
增值稅有滯納金，更正營(yíng)業(yè)外收入后利潤(rùn)少了，所得稅是不是也少了，然后財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改，還是做在現(xiàn)在年度
84785029
2024 05/22 16:16
22-23年的加計(jì)抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受
王曉曉老師
2024 05/22 16:18
增值稅有滯納金，更正營(yíng)業(yè)外收入后利潤(rùn)少了，所得稅是也少了。
王曉曉老師
2024 05/22 16:19
滯納金可以做到當(dāng)年，沒問(wèn)題，營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)是影響之前年度的，你需要更正以前年度匯算清繳
84785029
2024 05/22 16:28
那我的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么改
王曉曉老師
2024 05/22 16:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785029
2024 05/22 16:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
2024 05/22 16:37
那就把貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用未來(lái)適用法，你不用改以前的報(bào)表
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