問(wèn)題已解決

老師，本月只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，請(qǐng)寫一下分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 20:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024 05/22 20:49
84785015
2024 05/22 20:51
但是如果，以前還有留底進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際本月不用交稅怎么寫分錄
郭老師
2024 05/22 20:54
你只寫第一個(gè)就可以的。
84785015
2024 05/22 20:56
老師請(qǐng)給我講一下邏輯，我不太理解，以前的進(jìn)項(xiàng)不用提現(xiàn)在賬上嗎
郭老師
2024 05/22 20:58
你好銷項(xiàng)稅額沒(méi)有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。你每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都可以這么做
84785015
2024 05/22 21:01
？怎么做？銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2024 05/22 21:06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785015
2024 05/22 21:09
這樣代表。能抵扣的進(jìn)項(xiàng)減少了？
郭老師
2024 05/22 21:16
你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)的， 這里只是結(jié)轉(zhuǎn)
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