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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司去年買(mǎi)的車(chē)享受了加速折舊扣除，季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，A201020那個(gè)表每個(gè)季度都要填寫(xiě)嗎？
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是的，要填寫(xiě)加速表
2024 05/23 15:05
84785015 
2024 05/23 15:08
比如填寫(xiě)第二季度和第三季度 數(shù)據(jù)應(yīng)該有變化是吧？
夏春燕老師 
2024 05/23 15:11
是的，會(huì)計(jì)上的折舊有變化，相應(yīng)的就有變化
84785015
2024 05/23 15:31
老師，享受一次性扣除，企業(yè)匯算清繳應(yīng)該是增還是調(diào)減呢？
夏春燕老師
2024 05/23 15:33
購(gòu)買(mǎi)的當(dāng)年調(diào)減，以后再調(diào)增
夏春燕老師
2024 05/23 15:34
會(huì)計(jì)上正常計(jì)提折舊，稅法上加速折舊，所以有個(gè)稅會(huì)差異，
84785015
2024 05/23 15:35
是2023年度會(huì)調(diào)減， 2024年度匯算清繳在調(diào)增嗎？申報(bào)2023年匯算清繳不用考慮季度申報(bào)的吧？
夏春燕老師
2024 05/23 15:37
如果你每個(gè)季度填比較麻煩，你可以放在匯算清繳的時(shí)候填
84785015
2024 05/23 15:39
季度當(dāng)時(shí)也填過(guò)了，現(xiàn)在匯算清繳不知道怎么填了
夏春燕老師
2024 05/23 15:41
你賬載金額就是你會(huì)計(jì)上實(shí)際的折舊金額，那么，稅收金額就是原值
84785015
2024 05/23 15:43
老師，如果有殘值，稅收金額要把殘值減掉嗎？
夏春燕老師
2024 05/23 15:48
不考慮，不考慮殘值
84785015
2024 05/23 15:49
好的 謝謝老師
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