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你好，老師。23年暫估費(fèi)用，匯算清繳時(shí)發(fā)票沒有，直接所得稅報(bào)表調(diào)整，還是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要調(diào)整

84785007| 提問時(shí)間：2024 05/24 08:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整調(diào)整明細(xì)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不要?jiǎng)印?/div>
2024 05/24 08:48
84785007
2024 05/24 08:50
辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得稅在哪個(gè)欄
郭老師
2024 05/24 08:51
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第3行， 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30行。
84785007
2024 05/24 20:57
5月做賬時(shí)怎么做分錄
郭老師
2024 05/24 20:59
他調(diào)增的這些業(yè)務(wù)不需要做賬務(wù)處理。
84785007
2024 05/24 21:01
賬上是暫估的
郭老師
2024 05/24 21:05
虛增的 借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785007
2024 05/24 21:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)也和辦公費(fèi)一起輸30行可以嗎？
84785007
2024 05/24 21:10
都是暫估的
郭老師
2024 05/24 21:11
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785007
2024 05/24 21:12
不用輸扣除類第三行
郭老師
2024 05/24 21:14
是的對(duì)的不可以的，因?yàn)樗怯锌鄢壤亲詣?dòng)出來的
84785007
2024 05/24 21:16
好的，謝謝
郭老師
2024 05/24 21:18
不用客氣 工作愉快
84785007
2024 05/24 21:39
企業(yè)零申報(bào)，有保險(xiǎn)繳納，工資可不可以低于繳費(fèi)基數(shù)?
郭老師
2024 05/24 21:40
你這個(gè)社保基數(shù)是按照最低的繳納的嗎？如果是的話，可以的。因?yàn)槟阕畹蜕绫；鶖?shù)高于工資的話，得按照最低社保基數(shù)來。
84785007
2024 05/24 21:51
現(xiàn)在還沒實(shí)行按工資繳納吧？還是按繳費(fèi)基數(shù)繳納保險(xiǎn)。
84785007
2024 05/24 21:51
有保險(xiǎn)可以不發(fā)工資嗎？
郭老師
2024 05/24 21:54
你好，你們公司不是第一嗎？工資3900，基數(shù)是4000 按 4000來交那 不能
84785007
2024 05/24 22:15
公司長(zhǎng)期零申報(bào)
郭老師
2024 05/24 22:17
那個(gè)是0 工資嗎還是啥
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