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老師，交23年的所得稅，怎么寫分錄？23年沒有計提，今年匯算清繳直接交的
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借：以前年度損益調整
貸：應交稅費
2024 05/24 13:45
84785023 
2024 05/24 13:53
小企業(yè)有以前年度損益嗎？
劉艷紅老師 
2024 05/24 13:55
沒有，用利潤分配這個
84785023
2024 05/24 13:59
好的老師
84785023
2024 05/24 13:59
老師，今年1月份發(fā)23年12月的工資，怎么記賬？
劉艷紅老師
2024 05/24 14:04
借：應付職工
貸：銀行存款
84785023
2024 05/24 14:05
好的，謝謝老師
84785023
2024 05/24 14:06
老師，我23年個稅申報工資總額是比我實際發(fā)放金額多3908.92元，我匯算清繳怎么調？不想更改報表了，申報個稅的時候多申報了
劉艷紅老師
2024 05/24 14:14
這個是多申報的，不用發(fā)放，是吧
84785023
2024 05/24 14:16
是，多申報了，實際發(fā)放的工資和我賬上的一致
劉艷紅老師
2024 05/24 14:16
把這個計入到其他應付款-法人來平掉，就不用調了
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