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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提，計(jì)提后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！每個(gè)季度計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用
2024 05/25 10:45
84784965 
2024 05/25 10:52
用快賬軟件做賬是不是在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)前需要做一次你上述的借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用，然后在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師 
2024 05/25 10:55
你好！這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益，就有上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了
84784965
2024 05/25 11:05
如果去年的企業(yè)所得稅稅沒有交，該怎么辦
84784965
2024 05/25 11:12
6月有利潤計(jì)提了企業(yè)所得稅，然后7月產(chǎn)生有利潤，那么我在9月計(jì)提所得稅時(shí)，用9月累計(jì)利潤計(jì)提還是7月產(chǎn)生的利潤計(jì)提
宋生老師
2024 05/25 12:59
您好，3季度是到9月累計(jì)的利潤了
84784965
2024 05/25 14:59
那之前產(chǎn)生利潤計(jì)提的企業(yè)所得稅未繳納，9月計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅金額怎么算
宋生老師
2024 05/25 15:08
9月是計(jì)提第三季度，如果沒有繳納，會(huì)有之前的滯納金。要先交之前的欠稅
84784965
2024 05/26 00:19
之前申報(bào)的企業(yè)所得稅是亂填的數(shù)據(jù)，根本沒有提現(xiàn)要繳稅
宋生老師
2024 05/26 07:30
您好，那現(xiàn)在的累計(jì)數(shù)，是不是準(zhǔn)確的？
之前的可以不用去追究
84784965
2024 05/26 09:03
是的，賬是現(xiàn)在補(bǔ)做的
宋生老師
2024 05/26 09:51
你好！現(xiàn)在如果準(zhǔn)確了，就按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，在7月份申報(bào)就行了
把累計(jì)數(shù)填對(duì)就可以了
84784965
2024 05/26 09:59
今年7月份？這是去年的賬哦？匯算清繳前要做吧
宋生老師
2024 05/26 09:59
你好！去年的賬，在匯算清繳的時(shí)候，做正確就可以了
84784965
2024 05/26 10:03
公司一直都是法人一個(gè)人，沒有發(fā)工資這些，年底有幾萬利潤，但是還有應(yīng)收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
宋生老師
2024 05/26 10:06
你好！有利潤，在分配利潤的時(shí)候交個(gè)稅。可以先不分配。
84784965
2024 05/26 10:07
不分配的意思是記賬的時(shí)候不要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
宋生老師
2024 05/26 10:08
你好!不是，就是不分紅的意思
84784965
2024 05/26 10:10
稅務(wù)怎么知道有沒有分紅
宋生老師
2024 05/26 10:11
你好！稅務(wù)局一般是看財(cái)報(bào)的。
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