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問題已解決
老師，我公司是建筑公司，我承包甲的工程，然后又分包給底下的兩個施工隊乙和丙，現(xiàn)在我要給甲開發(fā)票，那么我分包給乙和丙是不是要給我公司開發(fā)票進來？還有工人的工資全部是甲代發(fā)的，那么這工人工資怎么申報？是我公司申報還是乙和丙來申報？（白天答復(fù)也可以）
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您好，1.乙和丙是要給我公司開發(fā)票，我們給錢要收到票
2.哪個公司的人就哪個公司申報個稅，這個入工程結(jié)算的成本
3.發(fā)的工資是乙公司的就是乙申報，給我們開勞務(wù)發(fā)票，我們付錢。丙公司也一樣，如果是我們自已的工人，就是我公司申報個稅
2024 05/25 23:16
84785023 
2024 05/26 10:00
甲公司不給我們公司付錢，是直接把工程款代發(fā)成工人工資了，那么丙和乙給給我們開票進來，我怎么給丙和乙付錢呀！甲都給代發(fā)成工資了
廖君老師 
2024 05/26 10:04
您好，我知道的，甲是扣下這些工資，剩下的付給我們。
比如工程100，工資40，甲給我們是60（我們開票是100），包給丙20和乙10（開票20+10，我們給20+10）
甲代發(fā)的是我，丙、乙的成本部分，我們申報個稅的。
84785023
2024 05/26 10:09
丙和乙開票給我公司，我怎么沖這筆賬？甲和乙開給我們的勞務(wù)費發(fā)票是由他們申報工資是嘛
廖君老師
2024 05/26 10:13
您好，是的，開給我們
借：工程施工-合同成本-勞務(wù)費? ?貸：應(yīng)付賬款
付款
借：應(yīng)付賬款? ?貸：銀行? ?（我們只付減掉工資后的差額部分）
乙丙的賬
借：工程施工-合同成本-人工費? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸：應(yīng)收賬款
開票
借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入
收差額
借：銀行? ? 貸：應(yīng)收賬款
84785023
2024 05/26 14:04
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 （我們只付減掉工資后的差額部分）
老師，這次分錄沒懂，我可以這樣處理嗎
借:應(yīng)付賬款（乙丙開票勞務(wù)費，我應(yīng)該支付的款項）? 貸:應(yīng)收賬款（我開給甲公司發(fā)票，我公司應(yīng)沖部分的款項）這樣處理合理嗎
84785023
2024 05/26 14:05
因為甲公司不給我們打工程款，全部代發(fā)成工人工資了，所以我公司公戶沒錢給乙丙公司支付的
廖君老師
2024 05/26 14:05
您好，可以哦，不過乙也有得賺，會有一點付給他的吧
84785023
2024 05/26 14:07
理嗎 借:應(yīng)付賬款（乙丙開票勞務(wù)費，我應(yīng)該支付的款項）? 貸:應(yīng)收賬款（我開給甲公司發(fā)票，我公司應(yīng)沖部分的款項）這樣處理可以是吧
廖君老師
2024 05/26 14:08
您好，這個分錄好，好理解
84785023
2024 05/26 14:09
謝謝老師的耐心解答，感謝
84785023
2024 05/26 14:10
您好，可以哦，不過乙也有得賺，會有一點付給他的吧
其實我們公司也應(yīng)該有點賺的才對，甲公司把減掉代發(fā)工資的差額部分要打進我們公司里
84785023
2024 05/26 14:11
不然全部為代發(fā)工資，豈不是這個工程一點錢沒賺，全發(fā)給工人了
廖君老師
2024 05/26 14:12
您好，本來就是，3個公司都會有差額部分，
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