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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，勞動(dòng)關(guān)系不在我公司，但是為我公司做事，公司報(bào)銷了給他差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)接待費(fèi)，都統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)接待費(fèi)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，可以這樣做。
2024 05/27 19:48
84784963 
2024 05/27 19:50
匯算的時(shí)候允許抵扣嘛
84784963
2024 05/27 19:51
有的又說做到營業(yè)外支出
小敏敏老師 
2024 05/27 20:09
那公司支付他勞動(dòng)報(bào)酬嗎？
84784963
2024 05/27 21:24
不支付勞務(wù)費(fèi)
小敏敏老師
2024 05/27 21:53
如果他跟公司沒有簽訂合同，可以做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
84784963
2024 05/28 08:03
那偶爾一次員工的餐費(fèi)（誤餐費(fèi)）也是計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)嗎？因?yàn)樯婕案締T工一起。還是一并計(jì)入福利費(fèi)
84784963
2024 05/28 08:11
老師，購買的財(cái)務(wù)軟件一年1600，按年繳費(fèi)，一次計(jì)入管理費(fèi)用可以不？
小敏敏老師
2024 05/28 08:28
餐費(fèi)的話，金額小，不做區(qū)分也沒有大問題。
小敏敏老師
2024 05/28 08:29
軟件費(fèi)金額小，可以一次計(jì)入費(fèi)用，不用分?jǐn)偂?/div>
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請(qǐng)問，1、非本公司員工的機(jī)票款在本公司報(bào)銷，計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)，可以嗎？2、如果客戶和法人一起出差，兩人的費(fèi)用一起計(jì)入差旅費(fèi)，可以嗎？還是客戶的費(fèi)用應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)？
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老師，勞動(dòng)關(guān)系不在我公司，但是為我公司做事，公司報(bào)銷了差旅費(fèi)，那出差的高鐵費(fèi)可以進(jìn)行抵扣嗎？
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老師好！我司一般納稅人，請(qǐng)教一下，公司一直以來對(duì)支付接待的客戶餐費(fèi)和節(jié)日禮品都是計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)接待費(fèi)的，現(xiàn)公司支付客戶購貨獎(jiǎng)勵(lì)，用外購實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)客戶，有普票，請(qǐng)問我能把這筆費(fèi)用也計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)接待費(fèi)嗎？我知道是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用，但公司沒開銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)接待費(fèi)這一科目，管理費(fèi)用才有
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老師，出差接待客戶的費(fèi)用計(jì)入：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)接待費(fèi)，還是管理費(fèi)-差旅費(fèi)用
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業(yè)務(wù)接待費(fèi)包括餐費(fèi)跟住宿費(fèi)需要分開嗎，可以一起入業(yè)務(wù)接待費(fèi)嗎？
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