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老師，我要更正24年第一季度報表，現(xiàn)在要重新整理23年12月底的賬！要調(diào)出期初余額，但是現(xiàn)在整理出來是負數(shù)，我該怎么填期初呢！
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你好，具體的是哪一個科目？
2024 05/28 15:55
84785025 
2024 05/28 15:56
庫存現(xiàn)金是負數(shù)，我們公司銀行賬就3筆，其他的都是公司平時一個流水賬，管理費用
郭老師 
2024 05/28 15:58
你好，借方負數(shù)，但是你這個有風險
84785025
2024 05/28 15:59
那我該怎么調(diào)呢
郭老師
2024 05/28 16:00
你好，你看一下這個現(xiàn)金少做了還是多做了支出？
84785025
2024 05/28 16:02
意思就是我分錄出現(xiàn)問題了，那我再重新整理一下！是不是要把銀行基本戶發(fā)生的計入，也要把公司一個流水發(fā)生業(yè)務一起錄入憑證
郭老師
2024 05/28 16:03
你好，人家怎么出來的報表，你先怎么錄入，然后對方做的不對的，你在你賬務處理的當月再處理。
84785025
2024 05/28 16:03
還有就是每個月員工在自然人所得稅那個提交的時候，我們是免稅的，這個分錄還需要錄入嗎？分錄該怎么寫呢？老師
郭老師
2024 05/28 16:05
你好，個稅沒有交就不用做應交稅費個稅了。
郭老師
2024 05/28 16:05
計提工資，支付工資就可以的。
84785025
2024 05/28 16:13
那我們分公司也不發(fā)工資，只交個員工社保
郭老師
2024 05/28 16:19
那不行，這屬于**社保違法的
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