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這個申報表上的固定資產原價，是入手時候的原價？
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對的是的，是這么做的。
2024 05/29 09:07
84784975 
2024 05/29 12:50
郭老師，我沒有加速折舊，資產折舊納稅調整明細表需要填不？
郭老師 
2024 05/29 12:52
你好，需要的只要有固定資產也得填寫，沒有的話需要打開保存
84784975
2024 05/29 12:55
那資產計稅基礎那一欄填啥？稅收折舊攤銷額那一欄填本年折舊攤銷額？
郭老師
2024 05/29 12:57
你好
有發(fā)票的固定資產原值
23年允許抵扣所得稅的折舊金額
84784975
2024 05/29 12:57
木地板和墻體的攤銷是不是填在房租建筑物那一欄？
郭老師
2024 05/29 12:58
你好
租賃進來的裝修嗎？
84784975
2024 05/29 13:00
那稅收金額這一欄就是跟前面賬載金額那一欄一樣
郭老師
2024 05/29 13:00
如果你的固定資產都有發(fā)票，而且你的最低年限沒有超過稅法的規(guī)定的年限，對的，是的。
84784975
2024 05/29 13:05
是的，是租賃的辦公室裝修的
郭老師
2024 05/29 13:06
你當時做了長期待攤費用的長期待攤費用，有一個租入的固定資產維修里面
84784975
2024 05/29 13:10
三這一項嘛？我去年沒填，
郭老師
2024 05/29 13:12
你好對的
去年沒填寫可以更正申報
84784975
2024 05/29 13:12
我是貿易公司，這次匯算清繳，又納了2000多，之前7800多，一共1多，500萬的營收，老師您看，這指標還合格？
郭老師
2024 05/29 13:13
你可以計算一下你的稅負。9800÷500萬。你們是什么行業(yè)的？
84784975
2024 05/29 13:21
商貿行業(yè)
郭老師
2024 05/29 13:22
商貿的在1%以內就行。
84784975
2024 05/29 13:23
這個就2塊錢，需要調嘛？賬面就整了
84784975
2024 05/29 13:23
那我不是都交多了
郭老師
2024 05/29 13:24
需要的一塊錢也得調整。
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