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你好老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)，未交稅，但是現(xiàn)在發(fā)票沒有到那么多,我要怎么做下一步
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現(xiàn)在催發(fā)票來，不然就得據(jù)實(shí)交稅
2024 05/29 10:28
84784984 
2024 05/29 10:31
確定沒有暫時(shí)沒有票過來的，就要把之前申報(bào)的作廢，然后沒有到多少票金額減掉成本加到利潤(rùn)里面是嗎，
家權(quán)老師 
2024 05/29 10:34
沒明白你為啥要作廢申報(bào)？
84784984
2024 05/29 10:46
牛賬網(wǎng)?因?yàn)樵瓉碛蓄A(yù)提成本，然后按照預(yù)提的部分 去做企業(yè)的匯算清繳了，還沒有繳稅，但是到現(xiàn)在預(yù)提的成本票沒有到那么多，有60多萬的票沒有進(jìn)來。那我不是的作廢原來的申報(bào)表，調(diào)整企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 10:50
虛估的成本才需要更正上年的季度報(bào)表，真實(shí)的暫估不需要調(diào)賬，只是匯算時(shí)做納稅調(diào)增
84784984
2024 05/29 10:54
謝謝老師，虛估成本更正申報(bào)表 匯算清繳時(shí)怎么做納稅調(diào)增加
家權(quán)老師
2024 05/29 10:56
更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，就不需要納稅調(diào)增了
84784984
2024 05/29 11:06
啥意思，沒有明白 票沒有進(jìn)來那么多，匯算清繳不是要做納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 11:07
意思是做賬就直接扣除了沒有發(fā)票的成本，你匯算就不用再調(diào)整了
84784984
2024 05/29 11:15
謝謝老師 票沒有進(jìn)來那么多，不是要交稅
家權(quán)老師
2024 05/29 11:18
那個(gè)調(diào)整后該交就得交稅，沒法
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