問(wèn)題已解決

總分公司是跨地區(qū)，而且兩個(gè)公司都是虧損的，總公司虧損18萬(wàn)，分公司虧損2萬(wàn)，在做企業(yè)匯算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表怎么填？跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表怎么填？麻煩老師講一下下面兩個(gè)表圈出部分怎么填寫？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 11:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你虧損都不需要填寫這些
2024 05/29 11:31
84784984
2024 05/29 14:02
總公司一直是小型微利企業(yè)，所以也不用就地分?jǐn)偭藛幔?/div>
小林老師
2024 05/29 15:03
虧損就不需要分?jǐn)偭?/div>
84784984
2024 05/29 15:06
如果沒(méi)有虧損的話 而且被確認(rèn)上年為小型微利企業(yè) 就地繳納標(biāo)識(shí)為否 是不是也不用就地分?jǐn)偭四兀?/div>
小林老師
2024 05/29 15:06
當(dāng)期應(yīng)納稅所得額＞0，是需要分?jǐn)?/div>
84784984
2024 05/29 15:10
我看到2012年第57號(hào)文說(shuō)確認(rèn)上年為小型微利企業(yè)就不就地分?jǐn)偭? 應(yīng)納稅所得額>0還要分?jǐn)倖? 老師
小林老師
2024 05/29 15:43
是的，規(guī)定是小微企業(yè)不分?jǐn)?/div>
84784984
2024 05/29 15:44
不就地分?jǐn)? 的話 分配表需要填寫嗎
小林老師
2024 05/29 15:52
這個(gè)確實(shí)是第一次遇到，那就不需要填寫
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