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問(wèn)題已解決
老師，我們是代賬公司，一家小規(guī)模去年暫估幾十萬(wàn)成本，至今成本票未收全，老板卻讓把今年第一個(gè)季度的工資和費(fèi)用作為成本來(lái)沖去年的暫估成本，就算這樣仍然還有幾千的暫估沒(méi)有票。他說(shuō)剩的這幾千就交稅，請(qǐng)問(wèn)我這年報(bào)該怎么報(bào)？是不是不調(diào)整去年的賬，只在今年第一季度做對(duì)應(yīng)今年工資和費(fèi)用金額紅沖去年暫估成本的分錄，然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千？
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對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是你說(shuō)的這么多就可以。
2024 05/29 12:57
84784974 
2024 05/29 13:03
老師，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)年度匯算的年報(bào)數(shù)據(jù)還是填跟去年第四季度一模一樣的數(shù)據(jù)嗎？
東老師 
2024 05/29 13:03
對(duì)，還是填寫(xiě)四季度的金額。
84784974
2024 05/29 14:40
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本暫估的沒(méi)收到發(fā)票的是在年度報(bào)表哪里調(diào)整？
東老師
2024 05/29 14:40
沒(méi)有發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)項(xiàng)目其他里面調(diào)整
84784974
2024 05/29 16:10
老師，請(qǐng)問(wèn)年度匯算的收入我這樣填是對(duì)的不？
東老師
2024 05/29 16:11
沒(méi)錯(cuò)，這個(gè)填寫(xiě)的是一樣的。
84784974
2024 05/29 16:12
老師，就是增值稅申報(bào)表里的“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”數(shù)據(jù)都是填到年度匯算表收入的“提供勞務(wù)收入”里是嗎？
東老師
2024 05/29 16:13
不是呀，我看您這個(gè)不是分開(kāi)填寫(xiě)的嗎？
84784974
2024 05/29 16:17
老師，我這一個(gè)是季末的增值稅申報(bào)表，一個(gè)是年度匯算的收入表，那增值稅申報(bào)表中的‘貨物及勞務(wù)’欄收入和“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”欄的收入數(shù)據(jù)應(yīng)該分別填在年度匯算的收入表中的哪一欄呢？
東老師
2024 05/29 16:18
分別填寫(xiě)在銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)里面就行。
84784974
2024 05/29 21:03
老師，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費(fèi)用票沒(méi)入賬，該怎么操作？想把它放到去年入賬。
東老師
2024 05/29 21:17
最好能反結(jié)賬到去年是最省事的
84784974
2024 05/29 21:22
老師，請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢？這張?jiān)緫?yīng)該入到第三季度的費(fèi)用票，我能直接入到第四季度，更改第四季度申報(bào)表嗎？或者我只更改第四季度的全年累計(jì)數(shù)，不更改第四季度的當(dāng)期數(shù)？
東老師
2024 05/29 21:26
就反結(jié)賬做賬以后，重新生產(chǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后匯算清繳的時(shí)候按照重新生產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
84784974
2024 05/29 21:31
老師，可以直接入到去年第四季度里嗎？更改第四季度的申報(bào)表
東老師
2024 05/29 21:32
也可以，把第四季度的更正了就成
84784974
2024 05/29 21:36
老師，非常感謝您一直不厭其煩耐心的回答，感謝您
東老師
2024 05/29 21:37
沒(méi)事，沒(méi)事能幫您解決問(wèn)題就成了
東老師
2024 05/29 21:37
幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
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