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老師469題怎么做？？不懂
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您好：
以前年度產(chǎn)生的差異額：30/15%=200萬元
22年末共計產(chǎn)生差異額：200+100=300萬元，適用未來稅率25%，年末遞延所得稅資產(chǎn)余額應為：300*25%=75萬元
年初余額30萬，年末余額應為75萬，所以本期發(fā)生額應當為45萬。
2024 05/29 13:52
84785021 
2024 05/29 17:17
題目說2022年試用15%的稅率
cindy趙老師 
2024 05/29 17:36
您好，計算遞延所得稅要用未來期間適用的所得稅率計算。
84785021
2024 05/29 17:37
還有什么方法馬我有些一知半解
cindy趙老師
2024 05/29 17:43
計算遞延所得稅都是固定的套路，如果有相關課程可以再聽一遍，然后把相關習題多加練習。
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