00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。我們公司貸了款，借給B公司，還款的利息是B公司給我們的。利息發(fā)票是銀行開給我們公司了。我們公司把這部分利息不稅前扣除，是不是就不用申報(bào)這個(gè)利息收入了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不可以的，你這種有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閷?shí)際并不是你們使用的。你們畢竟是收了人家的利息，相當(dāng)于是你把這筆錢借出去，然后你收到的利息。
2024 05/29 15:36
84784996 
2024 05/29 15:39
因?yàn)槲覀儚?0年開始就是只這樣操作，那我正確的做法，就是修改以前年度的增值稅報(bào)表，把利息收入做到當(dāng)期？這樣的話，我是不是就可以稅前扣除這部分利息了？
郭老師 
2024 05/29 15:42
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784996
2024 05/29 16:02
那我更正以前的申報(bào)表只能做到不開票收入，但是如果我這個(gè)季度需要把往年的利息一起開發(fā)票給B公司，我又該怎么報(bào)稅呢？系統(tǒng)肯定會(huì)自動(dòng)帶出開票金額，難道我在不開票那邊填寫負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2024 05/29 16:03
開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
閱讀 9047
描述你的問題，直接向老師提問
261
意見反饋
