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問(wèn)題已解決
老師，2023年繳納的公會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提
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您好，23年的費(fèi)用少記，匯算上，納稅調(diào)減。 企業(yè)準(zhǔn)則： 會(huì)計(jì)分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，或者是企業(yè)準(zhǔn)則中錯(cuò)賬金額或者影響小的情況下，直接調(diào)當(dāng)期即可 借：費(fèi)用成本 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等。
2024 05/30 14:51
84785017 
2024 05/30 15:00
我工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候是應(yīng)該走其他應(yīng)付款貸方的，但是我1季度繳納9701.72元直接走的成本，沒(méi)走計(jì)提，2-4季度實(shí)際繳納35047.6元走的其他應(yīng)付款借方，也是只繳納沒(méi)計(jì)提，這怎么調(diào)整，
微微老師 
2024 05/30 15:33
你好，上面不是發(fā)了分錄給你了嘛？
84785017
2024 05/30 15:56
匯算表問(wèn)呢調(diào)，你發(fā)的分錄有點(diǎn)亂，
84785017
2024 05/30 15:56
匯算表怎么調(diào)，你發(fā)分錄有點(diǎn)亂
微微老師
2024 05/30 16:12
你少計(jì)算工會(huì)費(fèi)，那么匯算表，你就增加費(fèi)用的呢
微微老師
2024 05/30 16:12
填寫(xiě)在工會(huì)支出中
84785017
2024 05/30 16:16
能幫我看下記賬截圖嗎
84785017
2024 05/30 16:46
幫我看看這個(gè)其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬頁(yè)，怎么在匯算表上填，這是我之前填的我感覺(jué)不太對(duì)，您看看賬載和實(shí)發(fā)應(yīng)該填多少
微微老師
2024 05/30 17:49
你好，你這是收員工的會(huì)員費(fèi)的分錄吧？
84785017
2024 05/30 18:41
對(duì)，收多少，交多少
微微老師
2024 05/30 19:34
那你費(fèi)用并沒(méi)有少記的呢，都是員工的支出，和你們企業(yè)沒(méi)關(guān)系啊
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