問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē)直接入的固定資產(chǎn)計(jì)提完折舊了現(xiàn)在也買(mǎi)了我該如何記賬報(bào)稅

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/03 12:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在是銷(xiāo)售出去處置賣(mài)了嗎？
2024 06/03 12:21
84784995
2024 06/03 12:24
對(duì)銷(xiāo)售了
郭老師
2024 06/03 12:28
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784995
2024 06/03 12:32
當(dāng)時(shí)買(mǎi)的5萬(wàn)，現(xiàn)在賣(mài)的46000折舊了47500凈殘值2500
郭老師
2024 06/03 12:34
借固定資產(chǎn)清理2500 累計(jì)折舊47500 貸固定資產(chǎn)，50000 借銀行存款46000 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，46000/1.13*13% 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784995
2024 06/03 12:48
當(dāng)時(shí)買(mǎi)的二手車(chē)借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付5萬(wàn)
郭老師
2024 06/03 12:49
和之前的沒(méi)有關(guān)系了
84784995
2024 06/03 12:52
稅率按13還是簡(jiǎn)易
郭老師
2024 06/03 12:56
你好，2013年之后買(mǎi)來(lái)的單位是一般計(jì)稅的13%，你即使之前沒(méi)有抵扣，也得按照這個(gè)來(lái)。
84784995
2024 06/03 12:57
那明白了太謝謝老師了
郭老師
2024 06/03 12:58
不用客氣，工作愉快。
84784995
2024 06/03 13:09
我有留底稅可以抵扣嗎
郭老師
2024 06/03 13:11
可以的，可以抵扣的。
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