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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)的小禮品送給下面的經(jīng)銷(xiāo)商，增值稅需要視同銷(xiāo)售嗎，還有個(gè)人所得稅需要代扣代繳嗎
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對(duì)的，是的，經(jīng)銷(xiāo)商是企業(yè)的，不需要，如果是個(gè)人的需要，偶然所得20%。
2024 06/03 12:33
84785026 
2024 06/03 12:47
如果是企業(yè)的，那企業(yè)收到這些獎(jiǎng)勵(lì)，需要給我們提供什么單據(jù)嗎
郭老師 
2024 06/03 12:48
好，你們單位提供發(fā)貨單就行。
84785026
2024 06/03 12:59
我還有個(gè)疑問(wèn)，這個(gè)視同銷(xiāo)售，不是說(shuō)無(wú)償贈(zèng)送才視同嗎，我們送給經(jīng)銷(xiāo)商也不是無(wú)償?shù)难?，是因?yàn)樗麄兒臀覀冇泻献魑覀儾潘偷模@種算不算呢
郭老師
2024 06/03 13:00
那這不是不收錢(qián)的嗎？無(wú)償就是不收費(fèi)的，不管你們有沒(méi)有合作關(guān)系。
84785026
2024 06/03 13:12
好的，謝謝
郭老師
2024 06/03 13:13
不用客氣，工作愉快。
84785026
2024 06/03 14:52
老師，還想再問(wèn)下，我們是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)的這些小家電視同銷(xiāo)售的話，那分錄怎么做呢，還有視同銷(xiāo)售的稅率是多少呢
郭老師
2024 06/03 14:54
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，銀行存款
借銷(xiāo)售費(fèi)用貸、庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84785026
2024 06/03 15:00
那這個(gè)應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)，是按照13還是按照9哇
郭老師
2024 06/03 15:01
好，那你看這個(gè)產(chǎn)品的稅率了
84785026
2024 06/03 15:02
意思是看我購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品稅率是多少了嘛
郭老師
2024 06/03 15:04
你好，看這個(gè)產(chǎn)品的本身的，他萬(wàn)一給對(duì)方給你開(kāi)錯(cuò)了呢，對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)通的情況下，你們都是一般納稅人的話是一樣。
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