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老師，比如實際支付勞務(wù)費20萬，支付給勞務(wù)外包公司25萬，其中發(fā)票開具21萬未稅金額，稅額4萬，科目和金額怎么做賬
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您好！支付給勞務(wù)外包公司25萬，其中發(fā)票開具21萬未稅金額，稅額4萬如果對方開的是專票，并且您企業(yè)也是可以抵扣會計分錄參考如下 借：管理費用-勞務(wù)費或者制造費用-勞務(wù)費21 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 4 貸：應(yīng)付賬款25
2024 06/03 15:29
84784982 
2024 06/03 15:31
加收的稅點不用單獨列示嗎
甜椒老師 
2024 06/03 15:36
您好！您是獲取服務(wù)的一方，加收的稅點是公賬支付的嗎？如果是公賬支付的稅點不需要單獨列示的，按照收取的發(fā)票做賬就可以。
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