問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)企業(yè)，增值稅納稅申報(bào)，增值稅是怎么計(jì)算的？因?yàn)殚_(kāi)出去的發(fā)票都是普票，收到的又全是專票！

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/04 14:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是你不能抵扣，然后直接按照普票算稅款的這個(gè)
2024 06/04 14:32
84784968
2024 06/04 14:32
那具體要怎么做？
小鎖老師
2024 06/04 14:33
就是比如你開(kāi)的普票1000萬(wàn)，那么就是1000萬(wàn)乘以稅率的，這個(gè)
84784968
2024 06/04 14:35
我的意思是給買房的業(yè)主客戶假如開(kāi)出去發(fā)票5000萬(wàn)，收到下游總包工程款發(fā)票3000萬(wàn)專票，這個(gè)增值稅要怎么計(jì)算？
84784968
2024 06/04 14:35
還有就是下游的3000萬(wàn)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2024 06/04 14:40
這個(gè)的話對(duì)，最后的話做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784968
2024 06/04 14:42
那增值稅還是一樣按照一般納稅人那樣計(jì)算增值稅，是吧？
小鎖老師
2024 06/04 14:43
嗯對(duì)，增值稅這個(gè)還是一樣的哈
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