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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司的運(yùn)輸車輛賣了，開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這個(gè)收入不用申報(bào)增值稅吧？只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧？
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這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。
2024 06/05 10:08
84784952 
2024 06/05 10:09
怎么申報(bào)，得虧問了一下，申報(bào)在哪一欄次
東老師 
2024 06/05 10:09
這個(gè)你們沒有開票的話填寫在未開票收入里面。
84784952
2024 06/05 10:10
開票了，二手車交易市場(chǎng)開的，有發(fā)票，金額1萬(wàn)元，我該怎么申報(bào)
東老師
2024 06/05 10:11
因?yàn)椴皇悄銈児鹃_的票所因?yàn)椴皇悄銈児鹃_的票，所以還是按照未開票收入申報(bào)。
84784952
2024 06/05 10:11
發(fā)票銷售方是我公司呀
東老師
2024 06/05 10:12
但是這個(gè)發(fā)票并不是從你們的開票系統(tǒng)里面開出去的。
84784952
2024 06/05 10:13
是的，賣方顯示的是我公司，這個(gè)發(fā)票是二手車交易的地方開的，那發(fā)票金額是1萬(wàn)，我按照哪個(gè)金額申報(bào)增值稅，申報(bào)在增值稅的哪一欄，我公司之前是9%的運(yùn)輸服務(wù)
東老師
2024 06/05 10:13
13%未開票收入填寫在這里面
84784952
2024 06/05 10:17
金額就是1萬(wàn)？
東老師
2024 06/05 10:17
換算成不含稅的金額。
84784952
2024 06/05 10:18
好的，這個(gè)為啥稅率是13%？
東老師
2024 06/05 10:20
這個(gè)因?yàn)槟銈円话慵{稅人銷售是13%。
84784952
2024 06/05 10:30
用1萬(wàn)÷1.13得出不含稅收入金額？
東老師
2024 06/05 10:30
對(duì)，沒錯(cuò)，是這么計(jì)算的。
84784952
2024 06/05 10:31
好的，明白了，謝謝老師
東老師
2024 06/05 10:31
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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