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你好，我們是做教培的，然后我們先把錢交到國家教育培訓監(jiān)管系統(tǒng)，系統(tǒng)里面的課時上完，系統(tǒng)的錢就會自動劃到公戶上，然后公戶收到的這個錢怎么做賬呢
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借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款，
然后收到的時候借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，
借銀行存款，貸其他貨幣資金。
2024 06/05 12:32
84785000 
2024 06/05 12:35
好的，謝謝，有一個問題就是錢一直都是自己私戶打到的監(jiān)管戶，公戶上面只有收到監(jiān)管戶的錢，沒有付出去的，這怎么做呢
郭老師 
2024 06/05 12:35
你好，那你們發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎？
84785000
2024 06/05 12:40
就是要求我們先把錢打到那個監(jiān)管系統(tǒng)嘛，然后錢都是我們自己私人打進去的，然后課上完之后錢又打回我們公戶了，那這樣的，分錄能不能直接寫借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款：個人呢
郭老師
2024 06/05 12:41
你打進去的時候怎么做的？
84785000
2024 06/05 12:42
是直接打到監(jiān)管系統(tǒng)里的，不是公戶打的，所以沒有前面的分錄，只有一筆公戶收到的監(jiān)管賬戶劃撥的
郭老師
2024 06/05 12:45
好，那你就按照我的來放其他貨幣資金里面，或者是放應(yīng)收賬款都行。你掛著其他應(yīng)付款，個人不行。
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