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老師你好，我們開發(fā)票給客戶，客戶后面少打款過來，后面客戶又開發(fā)票補我們少打款的金額，這樣可以么，這個如何理解呢
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同學(xué)你好
這個可以的
2024 06/06 14:30
84785027 
2024 06/06 14:41
那我怎么理解呢，可以用分錄幫我梳理下么？
樸老師 
2024 06/06 14:46
同學(xué)你好借應(yīng)收賬款借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借費用科目
貸應(yīng)收賬款
84785027
2024 06/06 14:53
老師，我不大會哦，你幫忙給我個準(zhǔn)確的可以么，我們開專票應(yīng)收是75380 實際手打68112，客戶少打7268，少打金額就開了專票過來，我繞不過來了
樸老師
2024 06/06 14:55
借應(yīng)收賬款7268
借銀行存款68112
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項75380
借費用科目+進項7268
貸應(yīng)收賬款7268
84785027
2024 06/06 14:59
那我們多開發(fā)票這樣，是不是虧了啊
樸老師
2024 06/06 15:00
這個費用實際不是你們的實際支出吧
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