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我想問一下，去年6月申請了留底退稅140萬，申報表上進項轉出140萬，最近稅務局查出來有2萬的進項要做轉出，稅務局讓我們留底退稅繳回，我們繳回后發(fā)現(xiàn)6月申請退稅的申報表進項轉出還是140萬，那我們繳回的2萬報表上體現(xiàn)不了該咋個處理安
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同學你好
附表二轉出就可以了
2024 06/06 16:02
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主管說的，老師我到底該怎么核對呢？是進項-進項轉出-留底退稅+退稅繳回嗎
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留底退稅繳回申請怎么操作的？稅務局通知我手里的企業(yè)不符留底退稅的標準，現(xiàn)在要在電子稅務上繳回申請
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老師，留底退稅是退了40000的留底稅，后來稅務局查出有5000的稅額不符合我們需要繳回，但當時更正報表是做的進項轉出，稅款就交了，但后來稅局說不能做轉出需要做繳回，我們就繳回了，轉出的稅款也交了，但轉出的稅局在報表上體現(xiàn)出留底了，下月報稅是直接抵扣，老師那么這個憑證怎么做呢
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老師您好，由于上月留底退稅繳回一部分，轉出部分為不得抵扣的，導致增值稅申報表進項稅額轉出為負數(shù)，應該怎么申報。
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你好老師，按照稅務局要求留底退稅已經(jīng)全額繳回，一部分稅款需要做進項稅額轉出，現(xiàn)在都是需要修改哪幾張報表？具體修改哪一項？
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