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當(dāng)月沒(méi)有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么做賬處理？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/06 15:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)正常按銷(xiāo)項(xiàng)繳納，不抵扣
2024 06/06 16:01
84785016
2024 06/06 16:01
怎么做分錄？
宋生老師
2024 06/06 16:06
你好！這個(gè) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785016
2024 06/06 16:10
進(jìn)項(xiàng)為0，銷(xiāo)項(xiàng)為100也需要交稅嗎
宋生老師
2024 06/06 16:12
你好！是的，是要交的了
84785016
2024 06/06 16:24
四月有留抵，那五月應(yīng)交稅費(fèi)是多少呢
宋生老師
2024 06/06 16:28
你好！銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底的金額
84785016
2024 06/06 16:41
四月有留抵，需要做什么分錄？五月如何處理
宋生老師
2024 06/06 16:44
您好！留底不需要單獨(dú)做分錄
84785016
2024 06/06 16:48
五月怎么做呢？
宋生老師
2024 06/06 16:54
你好！5月是看最終銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底要不要交，要交，就做上面的分錄 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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