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5月賬上工資和實(shí)際發(fā)放工資不符 什么原因造成的呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/06 18:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是不是權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)放的呀，
2024 06/06 18:17
84785027
2024 06/06 18:20
是當(dāng)月計(jì)提下月18號(hào)發(fā)的
84785027
2024 06/06 18:20
能詳細(xì)解釋一下嗎
廖君老師
2024 06/06 18:23
您好，好的，4月計(jì)提20萬(wàn)元，5月計(jì)提21萬(wàn)，5月發(fā)放是4月的20，當(dāng)然跟5月計(jì)提的不一樣嘛
84785027
2024 06/06 18:29
那你這個(gè)例子和賬上差多少呢
廖君老師
2024 06/06 18:30
您好，差1萬(wàn)，當(dāng)月計(jì)提21，發(fā)放20
84785027
2024 06/06 18:35
如果發(fā)放和當(dāng)時(shí)集體也不一樣呢
廖君老師
2024 06/06 18:36
您好，那我們就把原計(jì)提的分錄紅沖，做正確金額的分錄嘛，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)也是要更正的哦
84785027
2024 06/06 18:52
你好 ?假設(shè)我三月計(jì)提12四月計(jì)提13五月發(fā)放15 ?我賬上差異多少呢 ?如何計(jì)算
廖君老師
2024 06/06 18:56
您好，3和4月有沒(méi)有發(fā)放工資呀
84785027
2024 06/06 19:01
假設(shè)四月發(fā)14呢
廖君老師
2024 06/06 19:11
您好，我們差異就是14-12+15-13=4，本月發(fā)上月
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