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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑公司，異地預(yù)繳！請(qǐng)問(wèn)一下我們是分包方，合同總金額150多萬(wàn)。5月我們開(kāi)了30多萬(wàn)出去，現(xiàn)在預(yù)繳我填寫是30多萬(wàn)的總金額，還是150多萬(wàn)的總金額??？還有我們這個(gè)扣除額需要填寫的嘛？
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你好！預(yù)交你先按30萬(wàn)來(lái)預(yù)交就行。
2024 06/06 20:11
84784952 
2024 06/06 20:15
價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳？還是不含稅金額？
84784952
2024 06/06 20:16
銷售額填寫，價(jià)稅合計(jì)預(yù)繳？還是不含稅金額？ 扣除額需要填寫的嘛。
宋生老師 
2024 06/06 20:16
你好！按不含稅金額預(yù)交了。
你們不用扣除額了
84784952
2024 06/06 20:18
還有這個(gè)附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
84784952
2024 06/06 20:20
對(duì)了老師，這個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告我填寫了合同總的金額。。而不是填寫5月開(kāi)票30多萬(wàn)。
合同150多萬(wàn)。就開(kāi)了30多萬(wàn)出去而已。
宋生老師
2024 06/06 20:21
你好！沒(méi)事，你可以先按30多萬(wàn)預(yù)交。分幾次交
84784952
2024 06/06 20:24
還有這個(gè)附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
宋生老師
2024 06/06 20:24
你好！這個(gè)是根據(jù)你的增值稅來(lái)的。
84784952
2024 06/06 20:26
！按不含稅金額預(yù)交了。
要是我按照不含稅金額預(yù)繳，那我跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告填寫的是合同總金額，這樣到時(shí)候不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一樣吧？
有的說(shuō)預(yù)繳要按照開(kāi)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)去預(yù)繳，說(shuō)按照不含稅金額預(yù)繳。到底哪個(gè)才是準(zhǔn)確的吖
宋生老師
2024 06/06 20:26
你好！老師做過(guò)十多年這個(gè)，按不含稅。
84784952
2024 06/06 20:35
！沒(méi)事，你可以先按30多萬(wàn)預(yù)交。分幾次交
我5月開(kāi)發(fā)票出去的。6月才預(yù)繳，這樣有沒(méi)有問(wèn)題的??？我5月份填寫的時(shí)候提示所屬期大于當(dāng)前日期
84784952
2024 06/06 20:40
不知道是不是因?yàn)榭鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開(kāi)始時(shí)間2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月開(kāi)票我想預(yù)繳來(lái)著，提示所屬期大于當(dāng)前日期。這個(gè)月進(jìn)去就沒(méi)有提示了。但是我納悶的是，5月開(kāi)發(fā)票，6月申報(bào)預(yù)繳，還算預(yù)繳嗎？5月的申報(bào)表預(yù)繳的咋填哦
宋生老師
2024 06/06 20:45
你好！實(shí)際上是半年有效期，有效期內(nèi)就可以
84784952
2024 06/06 20:51
半年內(nèi)就可以。那我6月預(yù)繳。5月申報(bào)表附表四需要填寫6月預(yù)繳的金額上去不
宋生老師
2024 06/07 07:59
你好！不行，預(yù)交后才能填
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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