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問題已解決
老師，你好，請問兩個公司的店鋪用的同一套系統(tǒng)，訂單下單是公用的，快遞費先由A公司充值1000元 借：其他應收款-物流公司 1000元 月結時，物流公司根據(jù)系統(tǒng)訂單分開公司開票，開給A公司200元， 開給 B公司800元 B公司收到物流公司發(fā)票，將800元轉給A公司。 A公司收到B公司800元如何入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們這之前A公司充值1000元的時候，就
借：管理費用-快遞費 200
? ? ?其他應收款-B公司 800
貸：銀行存款
后期B公司給錢的時候，沖減其他應收款
借：銀行存款 800
貸：其他應收款-B公司 800
2024 06/12 10:41
84784954 
2024 06/12 11:00
充值時沒有發(fā)票，預付款，也不清楚A，B公司運費多少，每月結后才知道金額
嬋老師 
2024 06/12 11:14
哦，那先進預付賬款
借：預付賬款 1000
貸：銀行存款 1000
實際取得發(fā)票的時候
借：管理費用-快遞費 200
? ? ???其他應收款-B公司 800
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅金
貸：預付賬款 1000
后期B公司給錢的時候，沖減其他應收款
借：銀行存款 800
貸：其他應收款-B公司 800
84784954
2024 06/12 11:19
好的，謝謝老師
嬋老師
2024 06/12 11:36
不客氣，祝你平安喜樂！心想事成！
84784954
2024 06/12 15:18
老師，我們公司沒設預付賬款科目，只設應付賬款。我能不能充值時?借：其他應收款－物流公司 1000 貸：銀行存款 1000 實際取得發(fā)票的時候 借：管理費用-快遞費 200 ? ? ???其他應收款-B公司 800 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅金 貸：其他應收款一物流公司 1000 后期B公司給錢的時候，沖減其他應收款 借：銀行存款 800 貸：其他應收款-B公司 800
嬋老師
2024 06/12 15:22
如果沒有設置預付賬款，那就放應付賬款中，不要放其他應收款
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