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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，未交增值稅，到底哪個(gè)是我們應(yīng)交的增值稅。本月未抵扣和已抵扣的進(jìn)項(xiàng)分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
未交增值稅貸方余額是你需要繳納的。
2024 06/12 12:00
郭老師 
2024 06/12 12:01
未抵扣的這個(gè)認(rèn)證了嗎？什么原因，沒(méi)有抵扣。
郭老師
2024 06/12 12:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785018 
2024 06/12 12:04
為抵扣是因?yàn)檫M(jìn)大于銷項(xiàng)啊，之前未抵扣
郭老師
2024 06/12 12:05
第二個(gè)分錄就是的
郭老師
2024 06/12 12:06
留底只需要做我上面第一個(gè)和第二個(gè)，其他的不用做。
84785018
2024 06/12 12:15
好的，我先消化一下
郭老師
2024 06/12 12:16
可以的，可以看一下的。
84785018
2024 06/12 12:24
老師，那購(gòu)進(jìn)來(lái)沒(méi)有賣出去的庫(kù)存的稅呢，掛著進(jìn)項(xiàng)稅一直到認(rèn)證抵扣
郭老師
2024 06/12 12:26
可以的，你不抵扣可以，掛著的。
84785018
2024 06/12 13:06
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/12 13:06
不用客氣，工作愉快。
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