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老師,更改年報先更改第四季度報,產(chǎn)生稅款姨年報為準(zhǔn)交稅還是第四季度交稅,在更改年報。
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您好,以年度匯繳為準(zhǔn),更改第四季度報表時有補稅的先被,匯繳時是年度調(diào)整后的稅法利潤來計算所得稅,多退少補
2024 06/12 20:26
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2024 06/12 20:27
那第四季度補稅好幾萬呢,滯納金是不是太高了
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 20:32
您好,不在四季度少報點嘛,年度匯繳補,才結(jié)束10多天,
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2024 06/12 20:34
意思暫估一部分成本嗎?
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2024 06/12 20:34
我直接更改年報行不行?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 20:36
您好,也行的,有提示不強制改四季度 ,在匯繳時補繳也是可以的
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2024 06/12 20:44
好的,年報滯納金少,這樣不更改季度報,稅局會追究責(zé)任嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 20:46
您好,不會,本來年度匯繳就是調(diào)整,比如我們計提的已發(fā)生的成本,沒有來發(fā)票就要在匯繳時調(diào)增,這是正常的
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2024 06/12 20:48
我的情況是季度報固定資產(chǎn)折舊一次扣除,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能扣除,這種情況應(yīng)該直接更正年報還是得更正季度報
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2024 06/12 20:51
哦哦,想起來了,就是融資租賃的資產(chǎn),咱還是跟專管員溝通一下,聽他的建議,較真的話認(rèn)為我們季度故意少交稅也有可能,他們的處理也有很大程度的主觀
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2024 06/12 20:53
好的,謝謝老師,我明天找一下專管員
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 20:54
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~??
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