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老師，我們公司名下有輛二手車，原值215300，折舊到現(xiàn)在金額80961.85，現(xiàn)在賣掉10萬元， 我開發(fā)票3%稅點(diǎn)，開給個人。我怎么做分錄
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您好，我們是小規(guī)模么
借：固定資產(chǎn)清理? ?215300-80961.85=134338.15? ? ??累計折舊80961.85??
貸：固定資產(chǎn)215300
對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項稅額：
借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款? ?10000 0?
貸：固定資產(chǎn)清理100000/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅100000/1.03*3%
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
借：資產(chǎn)處置損益34338.15? ??? 貸：固定資產(chǎn)清理34338.15? ??
2024 06/13 10:55
84785015 
2024 06/13 10:58
一般納稅人
廖君老師 
2024 06/13 11:00
您好，那咋可以開3%呀，這是開13%
84785015
2024 06/13 11:01
我們可以開簡易計稅吧
廖君老師
2024 06/13 11:02
您好，這個資產(chǎn)是啥時買的，2009年以前才行
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