問(wèn)題已解決

老師，電商公司，視頻號(hào)收到銷(xiāo)售款10000，其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1000，達(dá)人傭金2000，運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)200，扣減后實(shí)際收到6800，該怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/13 11:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 6800 其他應(yīng)收款 3200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000/1.13 銷(xiāo)項(xiàng)稅 10000/1.13*13% 技術(shù)服務(wù)費(fèi)1000，達(dá)人傭金2000，運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)200這是要開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)的 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 2000 銷(xiāo)售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 200 貸： 其他應(yīng)收款 3200
2024 06/13 11:07
84785046
2024 06/13 11:21
借，其他貨幣資金6800，銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1000 銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 2000 銷(xiāo)售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 200 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900，銷(xiāo)項(xiàng)稅100。目前是小規(guī)模納稅人。這樣做分錄可以嗎
廖君老師
2024 06/13 11:23
您好，可以的哦，3個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用，一定要發(fā)票哦
84785046
2024 06/13 11:24
平臺(tái)可以開(kāi)的吧
廖君老師
2024 06/13 11:25
您好，銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金這個(gè)是達(dá)人自已開(kāi)的，因?yàn)檫@個(gè)不是平臺(tái)拿?的錢(qián)
84785046
2024 06/13 11:26
如果要不到發(fā)票，該怎么做賬呢
廖君老師
2024 06/13 11:30
您好，還是這個(gè)分錄，只是年度匯繳要納稅調(diào)增 不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
84785046
2024 06/13 12:03
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 06/13 12:07
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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