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老師建筑企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅怎么寫分錄，期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，老師幫我把分錄寫下可以馬
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您好，
1、預(yù)繳建筑安裝預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))
貸:銀行存款
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實(shí)施項(xiàng)目法施工的，施工企業(yè)的項(xiàng)目部應(yīng)在月末，向施工企業(yè)所屬總機(jī)構(gòu)或者二級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)借:內(nèi)部往來
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2、李度或月度預(yù)繳
根據(jù)季度或者月度實(shí)際預(yù)繳的企業(yè)所得稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
此筆分錄只能由建筑單位總機(jī)構(gòu)
2024 06/14 15:12
小鎖老師 
2024 06/14 15:12
就是正常這個(gè)就是預(yù)交增值稅，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅款，這個(gè)就行
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