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問題已解決
老師，我們是制造業(yè)公司，我們付給兄弟公司代加工費10萬，因我們的客戶出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題賠償5萬，這筆5萬要我們和兄弟公司對半承擔，請問怎么入賬？兄弟公司科目計入“其他應付款”
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您好，我們公司把發(fā)票紅沖，重新開票，金額減5萬，同樣，兄弟公司的加工費發(fā)票也紅沖，重新開票的金額減2.5萬，根據(jù)發(fā)票2公司做一正一負分錄就好了
2024 06/15 08:41
84785018 
2024 06/15 08:49
以前我們付加工費：
借：其他應付款—經(jīng)十路 10
貸：銀行存款 10
現(xiàn)在抵扣質(zhì)量賠款，就是問下該計入什么科目？
廖君老師 
2024 06/15 08:54
您好，我們?yōu)樯稕]有做成本費用呀，其他應付款不是越滾越大了，
正確是
借：主營業(yè)務成本-加工費? 10
借：其他應付款—經(jīng)十路 10
借：其他應付款—經(jīng)十路 10
貸：銀行存款 10
現(xiàn)在兄弟公司的加工費發(fā)票也紅沖，重新開票的金額減2.5萬
借：主營業(yè)務成本-加工費? -10
借：其他應付款—經(jīng)十路 -10
借：主營業(yè)務成本-加工費?7.5
借：其他應付款—經(jīng)十路7.5
84785018
2024 06/15 08:57
平時計提加工費了，借：制造費用-加工費 貸：其他應付款
廖君老師
2024 06/15 08:58
哦哦，那就把這個加工費紅沖掉2.5
84785018
2024 06/15 10:13
如果不紅沖原來的分錄，
借：其他應付款-經(jīng)十路? 10
? ?貸：營業(yè)外收入2.5
? ? ? ? ? ?銀行7.5
這樣做合理嗎？
廖君老師
2024 06/15 10:15
您好，不合適，不開紅沖兄弟公司要多交增值稅，我們的營業(yè)外收入是價外費用也要交增值稅
84785018
2024 06/15 12:30
哦哦 好的，謝謝老師
廖君老師
2024 06/15 12:31
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?
?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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