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實(shí)務(wù)
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老師，小規(guī)模承攬的的工程包含升降機(jī)，我這邊轉(zhuǎn)給升降機(jī)費(fèi)用含安裝要計(jì)入什么科目？
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你好，計(jì)入到工程施工-安裝費(fèi)
2024 06/15 18:41
84784997 
2024 06/15 18:45
老師，款已付，也安裝完成了，沒收到發(fā)票，想做成費(fèi)用，分錄怎樣寫？月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
高輝老師 
2024 06/15 19:36
可以先暫估，結(jié)轉(zhuǎn)
金額小做費(fèi)用，大做到成本更合適
84784997
2024 06/16 14:24
老師付款時(shí)做這樣分錄您看對(duì)嗎？ 借工程施工-安裝費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-暫估
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)和次月收到發(fā)票的分錄怎么寫
高輝老師
2024 06/16 18:22
收到發(fā)票沖暫估
借：工程施工-安裝費(fèi) 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
借：工程施工-安裝費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：預(yù)付賬款
高輝老師
2024 06/16 18:22
月末確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-安裝費(fèi)
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