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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司23年12月31日前老板一個(gè)人股東，24年開(kāi)始這個(gè)加入了合伙人，我們公司需要led銷(xiāo)售及維護(hù)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度采購(gòu)發(fā)貨，24年還有23年以前項(xiàng)目未完結(jié)的收入和支出，我現(xiàn)在需要將24年收到的23年以前項(xiàng)目的收入減去以前項(xiàng)目的支出歸屬給老板個(gè)人的借款給公司，我是不是應(yīng)該將24年的收款支出按照項(xiàng)目分類(lèi)，然后23年項(xiàng)目的收款減去對(duì)應(yīng)支出后的余額就是老板借款
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是 的，就是各項(xiàng)目的收入和成本要分開(kāi)核算
2024 06/16 18:21
84784973 
2024 06/16 18:27
公司有兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)基本戶(hù)，一老板私卡，我是將對(duì)應(yīng)卡按照項(xiàng)目分類(lèi)，屬于23年項(xiàng)目的收款減去支出的余額就屬于老板的借款，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題賬上的庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)付賬款老板備用金23年的余額是負(fù)數(shù)，比如這24年1季度的23年項(xiàng)目收款減去23年項(xiàng)目支出的余額應(yīng)沖掉負(fù)數(shù)后的金額才是屬于老板的借款
84784973
2024 06/16 18:28
這樣理解對(duì)嗎
廖君老師 
2024 06/16 18:34
您好，這個(gè)理解對(duì)的，其實(shí)我們可以這樣來(lái)，24年各項(xiàng)目的收入，成本費(fèi)用都能單獨(dú)出來(lái)，我們做利潤(rùn)表時(shí)按項(xiàng)目來(lái)做，每個(gè)項(xiàng)目賺了多少錢(qián)就很清楚，也不用計(jì)算其他科目了，老板們也是要看具體項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況
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