問(wèn)題已解決

這個(gè)題的遞延所得稅的負(fù)債還要減25么

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 09:59
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，遞延所得稅有期初數(shù)要考慮期初期數(shù)的影響。計(jì)算式要剔除。
2024 06/17 10:03
84785018
2024 06/17 10:04
但是這個(gè)表格里面有期初
84785018
2024 06/17 10:04
期末了么
84785018
2024 06/17 10:05
直接期末減期初，還是說(shuō)還要減去題干中但我25
cindy趙老師
2024 06/17 10:07
您好，我沒(méi)太明白您的意思。表格中記錄的有期初數(shù)有期末數(shù)，然后倒推出本期應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的影響。這里面的期末是個(gè)余額的概念。
84785018
2024 06/17 10:13
那這個(gè)第二問(wèn)怎么做
cindy趙老師
2024 06/17 10:17
借：遞延所得稅資產(chǎn)? 67.5（270*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 ??50? （200*25%） ??? 所得稅費(fèi)用????? 17.5?
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