問(wèn)題已解決

一般納稅人，民營(yíng)醫(yī)院，收入開(kāi)票免稅，開(kāi)票人5月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，開(kāi)了13%的增值稅普通發(fā)票，只能6月紅沖，那5月增值稅月報(bào)怎么報(bào)，報(bào)了后這增值稅怎么辦，6月紅沖后去退嗎，還是怎么辦

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎？對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，你先抵扣，然后下個(gè)月紅沖了之后，你再填寫負(fù)數(shù)銷售額，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 06/17 16:26
郭老師
2024 06/17 16:26
一般納稅人是不好退稅的，大部分是留著以后抵扣，你這個(gè)根本沒(méi)法抵扣。
郭老師
2024 06/17 16:26
系統(tǒng)就會(huì)要求你自動(dòng)留底的。
84784951
2024 06/17 16:29
醫(yī)院的賬因?yàn)槭敲舛?，所以一直沒(méi)抵扣過(guò)，抵扣要怎么做啊
郭老師
2024 06/17 16:30
稅收數(shù)字賬戶抵扣勾選。在這里面找到允許抵扣的，然后統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面確認(rèn)
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