問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)匯算清繳納稅調(diào)整具體會(huì)計(jì)及稅務(wù)對(duì)比過(guò)程？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 21:15
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等一下，稍后給你具體解析
2024 06/17 21:18
沈潔老師
2024 06/17 21:21
你好，企業(yè)向非金融機(jī)構(gòu)借款利率不得超過(guò)同期金融機(jī)構(gòu)的借款利率，超過(guò)部分不得稅前扣除，所以向非金融機(jī)構(gòu)借款100萬(wàn)元，可稅前扣除的利息=1000000*4.83%=48300元，實(shí)際發(fā)生57500，納稅調(diào)增57500-48300=9200元
84785031
2024 06/17 21:24
金融機(jī)構(gòu)利息費(fèi)用可全部扣除，是吧
沈潔老師
2024 06/17 21:52
你好，本題中金融機(jī)構(gòu)的利息可以全額扣除的
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