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老師，小規(guī)模納稅人開了一個點的材料票怎么寫分錄
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小規(guī)模收入
主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：應收賬款/銀行存款
貸：其他業(yè)務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
借：應收賬款/銀行存款
?如果季末減免稅結轉實際免除的稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024 06/18 15:38
84785012 
2024 06/18 16:04
老師，季度繳稅的時候才結轉是嗎？開發(fā)票是可以開一個點的專票嗎
家權老師 
2024 06/18 16:06
是的，季度才結轉。開發(fā)票是可以開一個點的專票
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