問(wèn)題已解決

老師稅務(wù)局專管員說(shuō)我們公司宇和東2019，2020兩年財(cái)報(bào)利潤(rùn)和企業(yè)所得稅利潤(rùn)不一至，請(qǐng)自查原因，并整改，應(yīng)該如何修改呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/19 10:25
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你對(duì)著你的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表先自查是否存在這個(gè)情況
2024 06/19 10:26
84785012
2024 06/19 10:34
老師我查的19年和20年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表上的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上；19年10-12月企業(yè)所得稅季報(bào)和20年10-12月企業(yè)所得稅季報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)查不到
venus老師
2024 06/19 10:46
你不是通過(guò)系統(tǒng)申報(bào)的嗎，同學(xué)
84785012
2024 06/19 10:48
是系統(tǒng)申報(bào)的
venus老師
2024 06/19 10:54
是系統(tǒng)申報(bào)，那就能查出來(lái)的
84785012
2024 06/19 10:59
確實(shí)查不出來(lái)，我想問(wèn)老師如何修改報(bào)表呢?是申報(bào)表跟著財(cái)務(wù)報(bào)表走嗎？企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)都要改嗎？
84785012
2024 06/19 11:00
這是之前代賬公司申報(bào)的
venus老師
2024 06/19 11:06
對(duì)的，同學(xué)，現(xiàn)在給你風(fēng)險(xiǎn)提示是什么，就對(duì)著申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表自查，查詢后有問(wèn)題就更改
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