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正常支付銀行的貸款利息時， 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款，但是這個利息不能稅前扣除，如何做賬呢？

84785013| 提問時間：2024 06/19 17:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！可以扣除，但是要有發(fā)票
2024 06/19 17:48
84785013
2024 06/19 17:53
這個利息特殊，去年預(yù)交所得稅時稅前扣除了，匯繳的時候稅局要求給調(diào)回了。今年想預(yù)交的時候就調(diào)回，該如何做賬？
宋生老師
2024 06/19 17:54
你好！今年想預(yù)交的時候就調(diào)回，是什么意思
84785013
2024 06/19 17:57
就是想這筆利息在季度預(yù)交所得稅的時候就不稅前扣除，就不做費用稅前扣除
宋生老師
2024 06/19 17:59
你好！你可以先計入預(yù)付賬款
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