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沒有用到，就是按之前問的老師方法借，應(yīng)付賬款。貸未分配利潤

您好，未分配利潤就是原因嘛（以前年度調(diào)整? 是? 最終要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的） 對不起才是對的哦，我們直接在未分配利潤的期末里加上這個金額，23年年度更正了，我們把24年期初改了也是能勾稽上了 3大報表勾稽關(guān)系 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)

不是不太明白我這個對還是不對

您好，23年年報和匯繳申報表考慮這個調(diào)整了么

是的，報表我調(diào)增了1萬，做賬我也做了借，應(yīng)付1萬，貸未分配利潤1萬

上面報表錯了是匯算清繳調(diào)增了1萬

哦哦，就是年報的負債表變動了，我們把24年負債表期初也改成跟23年期末一樣不就好了么，這樣就又勾稽上了

是軟件自動生成的，能改？

您好，這個得能財務(wù)軟件的客服來改了，要寫公式的，?我們是手工做報表，就不涉及

那上面我匯算清繳操作和做賬操作對了嗎

您好，對的哦，賬就是這么做的