00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，能幫我看看這張21年小規(guī)模增值稅報(bào)表畫(huà)紅線的地方是不是該有數(shù)據(jù)？去稅務(wù)大廳更正其他數(shù)據(jù)，保存不了這張報(bào)表，提示第十欄或第十一欄=0時(shí)，主表第一欄應(yīng)等于附列資料第8欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你圈起來(lái)的那幾個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該都是0，
然后去填寫(xiě)附列資料1就可以的，
因?yàn)槟阋呀?jīng)超過(guò)了45萬(wàn)，沒(méi)有免稅的了。
2024 06/20 09:27
84785021 
2024 06/20 09:42
老師，我這查出來(lái)，他這個(gè)主表40多萬(wàn)，都是開(kāi)的普票，然后他算的稅是按3%算的，我現(xiàn)在也不糾結(jié)這個(gè)稅錢了，只需要在附列資料1把主表的40多萬(wàn)填進(jìn)去嗎？
郭老師 
2024 06/20 09:44
你好對(duì)的是的，1%的在主表第五列填寫(xiě)，然后5%的你還開(kāi)了這個(gè)發(fā)票是吧？如果是的話帶13列填寫(xiě)。
84785021
2024 06/20 09:52
老師，在畫(huà)線這個(gè)地方填上主表第一欄的數(shù)據(jù)嘛？
郭老師
2024 06/20 09:54
你好對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的
84785021
2024 06/20 09:58
季度超了，為什么我在申報(bào)報(bào)表的時(shí)候，附列資料沒(méi)有填，并沒(méi)有沒(méi)有提示，就能申報(bào)報(bào)表，去大廳更正其他數(shù)據(jù)，就顯示要等于附列資料
郭老師
2024 06/20 09:58
那這個(gè)不太清楚，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他設(shè)置的報(bào)表公式就是，只要第一行有數(shù)據(jù)就得填寫(xiě)附列資料。我們這邊是只要有差額交稅的才填寫(xiě)。
84785021
2024 06/20 10:04
附列資料是差額才填的嘛？3%也不是差額啊
郭老師
2024 06/20 10:06
前半句
因?yàn)橛行┒悇?wù)局他公示設(shè)置的問(wèn)題，我也不清楚你們那邊是什么要求。但是看了你這個(gè)提示之后，就是只要復(fù)第一行有數(shù)據(jù)就得填寫(xiě)。
閱讀 6072
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1071
意見(jiàn)反饋
