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問(wèn)題已解決
這種發(fā)票金額5000，做哪個(gè)科目最合適
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，管理或銷售費(fèi)用 -業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2024 06/21 14:36
84785043 
2024 06/21 14:36
如果是福利費(fèi)呢？
廖君老師 
2024 06/21 14:40
哦哦，也可以，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
84785043
2024 06/21 14:41
福利費(fèi)是要申報(bào)個(gè)稅?
廖君老師
2024 06/21 14:42
您好，不用，集體福利不能量化到個(gè)人不交個(gè)稅
84785043
2024 06/21 14:45
那報(bào)銷，就借應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金或其他應(yīng)付款？
廖君老師
2024 06/21 14:48
您好，是?的，是這樣寫分錄的哦
84785043
2024 06/21 14:51
主要是我們代理記賬
84785043
2024 06/21 14:52
那應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，不需要申報(bào)自然人系統(tǒng)對(duì)吧
廖君老師
2024 06/21 14:52
您好，客戶沒(méi)有報(bào)銷單給我們么，上面寫什么費(fèi)用
84785043
2024 06/21 14:55
就是餐費(fèi)，我們代理記賬人員
廖君老師
2024 06/21 14:58
哦哦，那入管理費(fèi)用-福利費(fèi)?
84785043
2024 06/21 15:11
福利費(fèi)有發(fā)票，不需要申報(bào)個(gè)稅吧
84785043
2024 06/21 15:11
直接管理—福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金
廖君老師
2024 06/21 15:15
您好，是的，集體福利不用交個(gè)稅的
84785043
2024 06/21 15:28
能不能銷售費(fèi)用-福利費(fèi)
廖君老師
2024 06/21 15:32
您好，大家一起吃飯的，我認(rèn)為??管理—福利費(fèi)? 合適
84785043
2024 06/21 15:40
3月做錯(cuò)了，做了銷售費(fèi)用-招待費(fèi)，現(xiàn)在4月可以更正過(guò)來(lái)吧
廖君老師
2024 06/21 15:41
您好，可以的，借:管理—福利費(fèi) (正）? 借：銷售費(fèi)用-招待費(fèi)（負(fù)）
84785043
2024 06/21 15:54
人工成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-人工費(fèi)？
廖君老師
2024 06/21 15:55
您好，是的，是這個(gè)分錄哦
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